A contar de la última actualización de la versión se encuentra la posibilidad de ingresar formas de pago en las facturas emitidas: Ve al módulo Facturación > tablero Documentos Emitidos > seleccionar el CECOS > Crear un nuevo documento (+) > en el Ítem forma de pago > seleccionar Gestionar.
Al escoger gestionar saldrá una nueva ventana llamada “Ingreso Forma de Pago” donde vas a poder ingresar en el campo Nuevo, el que desees y le das (+) para añadirlo en el listado.
Al dar (+) se creará un nuevo ítem, en el cual se podrá configurar los tiempos de ejecución. Ingresando una observación de especificación en la columna “Condiciones de pago” y definir los plazos por días en la columna “Días pago”, luego de editar esto, deberás presionar el botón para guardar los cambios.
Si la condición de pago no está siendo utilizada en ningún proceso se puede eliminar seleccionando el ícono de papelera correspondiente:
Si por el contrario, dicha condición de pago se encuentra utilizada en algún documento, no será posible eliminar esta, la cual quedará identificada con un icono de información (i) y al seleccionar este, aparecerá la información por la cual no es posible eliminar:
Si desea que no se vea activa alguna forma de pago, pero no se puede eliminar, puede inactivar en la primera columna llamada “Activo”quitando el Check:
