Se han implementado dos mejoras clave en el sistema de facturación electrónica:
1. Registro de Motivo en Notas de Crédito
Ahora, al anular o aplicar un descuento a una factura mediante una nota de crédito, será obligatorio registrar el motivo de su emisión.
¿Cómo funciona?
- Al hacer clic en «Anular Factura», se desplegará un recuadro donde se deberá ingresar el motivo de la nota de crédito.


- El motivo ingresado se refleja automáticamente en la sección de «Observaciones de Facturación».

- Se deberá indicar si la nota de crédito:
- Anulará completamente la factura referenciada.
- Aplicará solo un descuento sobre la factura original.

Esta mejora permite un mayor control y trazabilidad en la gestión de notas de crédito.
2. Nuevo Reporte de Documentos Emitidos
Se ha agregado un nuevo reporte que permite consultar los documentos emitidos, con la posibilidad de filtrar por:
✅ Centros de costos (CECOS)
✅ Empresas
✅ Timbrados
✅ Tipos de documentos
✅ Fechas
Además, en este reporte también se incluirán los motivos de creación de las notas de crédito, brindando mayor transparencia y facilidad en la gestión contable.

Con estas mejoras, buscamos optimizar el control y seguimiento de los documentos electrónicos en el sistema.