Se comparte el siguiente instructivo de nuevos procedimientos en el módulo de adquisiciones; 1) para Generar órdenes de compra por cada solicitud ingresada, es decir no se podrá generar una OC, con ÍTEMS de distintas solicitudes, adicional a ello se habilita la posibilidad de 2) Anular la orden de compra, y 3) Eliminar la orden de compra y volver al estado “cotizando” si existe error y se requiera subsanar, detallo más abajo el procedimiento a realizar por cada punto.
Dentro del módulo de ADQUISICIONES.
1.– El usuario al Generar una solicitud con varios ÍTEMS, todos estos ítems deberán ser generados dentro de una sola Orden de compra, caso contrario arrojará un mensaje de que dos solicitudes distintas no pueden ser generadas en una sola orden de compra.
Ejemplo:
Aquí se trata de generar una OC con ítems de diferentes solicitudes Nro. “2” y “9” y arroja el siguiente mensaje:
2.- Eliminar: una vez generada la orden de compra y, posterior a esto, se detecta un error que debe ser subsanado, se puede eliminar y revertir al estado “COTIZANDO” para volver a modificar y seguir con el proceso sin necesidad de volver a ingresar una nueva solicitud. Tener siempre en cuenta que si se requiere que se consigne el mismo número, se debe eliminar desde el último generado hasta el cual queremos modificar.
Aquí ya fue eliminado y se puede volver a modificar
3.- ANULAR; Una vez Generada la orden de compra y se necesite anular, dejará registro de esto y continuar con el siguiente número de OC.
Para visualizar los documentos anulados debes hacer clic en el check “Anulados”
