¿Cómo llenar FCM de Haberes y Descuentos?
A continuación se explicará la forma en la que se debe completar este formato de carga masiva, columna por columna para evitar excepciones al momento de cargar el archivo.
- TIPO: corresponde al tipo de concepto que se desea cargar
- “ABONO” para un haber y “DESCUENTO” para los descuentos. Valor debe ser en letras.
- RUT: corresponde al número de documento de identificación de cada colaborador, en caso de versiones en las cuales los documentos de identificación tengan dígitos verificadores, solo se debe informar al parte entera del documento de identidad (sin dígito verificador). Valor debe ser numérico.
- COD. CONCEPTO: se debe indicar el código del haber o descuento que se requiere cargar, el valor debe ser numérico.
- ANO DESDE: en este campo se debe indicar el año al cual corresponde abonar o descontar dicho concepto, el valor debe ser numérico. Por ejemplo: 2024.
- MES DESDE: corresponde al mes desde el cual correspondería abonar o descontar dicho concepto, valor desde ser numérico. Por ejemplo: 5
- CUOTA INICIO: se debe ingresar la cuota desde la cual se comenzará a descontar o abonar dicho concepto, el cual debe ser un valor numérico, por ejemplo: 1.
- CUOTA TOTAL: se debe indicar la cuota hasta la cual se descontara o abonará dicho concepto, el cual debe ser un valor numérico, por ejemplo: 2.
- MONEDA:corresponde a la moneda a descontar, en este campo, se debe ingresar la moneda tal cual como se encuentra configurado el campo en su versión
- $: Monto Mes
- $Q: Monto Quincena
- $Q1: Monto Quincena #1
- $Q2: Monto Quincena #2
- UF: UF Monto Mes
- %RT: % Renta Tributable
- %: % Renta Imponible
- %IMM: % Ingreso Mínimo Mensual
- $MB: $ Monto Líquido
- VALOR: se de indicar el monto que se requiere abonar o descontar.
- ACTIVO: corresponde para indicar si dicho concepto se cargará con estado activo. Valores permitidos son SI o NO.
- TEXTO ADICIONAL: se puede ingresar si se requiere indicar alguna descripción adicional (si aplica) para dicho concepto, formato debe ser texto, por ejemplo: pago extra.
- MONTO HASTA: se debe ingresar el monto hasta el cual se realizará dicho abono o descuento (solo si aplica), de lo contrario, no es necesario ingresarlo; valor debe ser numérico en caso de ingresarlo, por ejemplo: 250000.
- REAJUSTE: se debe ingresar solo si aplica realizar reajuste por IPC a dicho concepto, en el cual se debe ingresar un valor numérico correspondiente a la cantidad de meses posteriores para realizar el reajuste, por ejemplo: 6.
- MOTIVO DE INGRESO: se puede ingresar en los casos que se requiera, algún motivo, el cual debe ir en formato alfanumérico.