Se genera nueva mejora en módulo ADQUISICIONES, ahora al crear una nueva solicitud de cotización desde el tablero “Solicitud” que incluya productos previamente creados en bodega (imagen 1), se generará la cotización de la orden de compra habilitando un solo proveedor, este cambio se visualiza ingresando al tablero “Cotización y generación O.C” (imagen 2)
NOTA: Tener en cuenta que si los ítems ingresados en la solicitud son nuevos es decir que no existen en bodega se mantiene la funcionalidad del parámetro CANT_PROAD donde según lo parametrizado por cada cliente mostrará 1,2,3 proveedores al momento de generar la solicitud para aprobación.
Imagen 1
Imagen 2
Dando clic en “proveedor” se despliega ventana que mostrará los campos para ingreso de un solo proveedor, se deben ingresar todos los datos propuestos, luego dar clic en grabar y Aprobar:
Ya Con todos los datos actualizados del proveedor puedes seleccionar todos los elementos que requieran aprobación (1) y así generar las aprobaciones masivamente (2):
Se despliega la siguiente ventana, dar clic en sí:
¡Listo! Tus solicitudes masivas de aprobación ya fueron generadas:
Aprobación de Cotizaciones:
Para generar aprobaciones debes ingresar al tablero “Aprobación de cotizaciones”, seleccionas las solicitudes que previamente fueron generadas y luego deberás dar clic en el botón play (2):
Se despliega la siguiente ventana donde debes seleccionar Sí:
!Listo! Tus cotizaciones ya fueron aprobadas.
Ingresar de nuevo al tablero “Cotización y generación de OC” seleccionado las cotizaciones previamente aprobadas, luego dar clic en el botón play:
Puedes validar el proceso seleccionando las dimensiones para OC consultando el número de solicitud, el sistema genera PDF el cual lo puedes descargar dando clic al documento
Desde el módulo Facturación tablero documentos recibidos puedes consultar la OC generada ingresando los datos de proveedor y número de OC para posterior generación de documento previamente ingresado desde la solicitud (factura-guía de despacho, etc.)
