Anteriormente en ControlRoll, los pagos a proveedores se realizaban de forma individual. Cuando se acumulaban varios pagos de un mismo proveedor, era necesario seleccionarlos uno por uno.
Con esta nueva funcionalidad, el objetivo es optimizar la gestión de pagos mediante una selección múltiple. El sistema considerará tanto los documentos vencidos como los vigentes. Además, si un documento tiene acordadas dos o más cuotas, el sistema sumará automáticamente al pago la cuota vencida y la emitida.
¿Cómo realizar pago masivo a proveedores?
- Ingresar al módulo facturación.
- Seleccionar el tablero proveedores.
- Filtrar por estado emitido y vencido.
- Buscar con la lupa.
- Seleccionar las casillas de los documentos a pagar.
- Hacer clic en el botón play para ejecutar el proceso.
- Se apertura una ventana emergente indicando lo siguiente:
- Cantidad de Documentos: Se refiere a cantidad de documentos seleccionados a pago.
- Fecha Pago: debe ingresar la fecha de cuando se pagó el documento.
- Documento Pago: se apertura la parametrización del tipo de documento de pago (transferencia, cheque,efectivo etc.)
- Al abrir la configuración de “Documento Pago” se debe seleccionar el documento de pago, y se puede cargar un documento como la boleta de pago o comprobante.
- Guardar en el disquete y automáticamente se genera una ventana emergente de pago realizado con éxito.
Al revisar los pagos realizados, podemos ver que cada uno de los documentos seleccionados cambiaron su estado a pagado.
NOTA: también puede seleccionar pagos de distintos proveedores.